【解决方法】

一、在【设置】-【凭证配置】-【进项发票】-【合并规则】-【供应商相同合并生成凭证】设置合并规则；

二、发票管理去勾选生成凭证即可。

注意，很多人预览这个界面看到有5张凭证以为没有设置成功，这个界面不是最终结果，要点击生成凭证，才会最终合并凭证。

同一供应商的5张发票合并生成了一张采购凭证，同理销售发票也是一样的操作。